L’adjoint aux Finances Vincent FRISTOT a présenté le rapport d’orientation budgétaire lors du conseil municipal du 13 novembre 2023. Base des échanges du débat d’orientation budgétaire qui se tient chaque année en conseil en amont du vote du budget, ce document retrace le contexte et les grandes orientations de la Ville pour l’année à venir.
Orientations générales
Les orientations budgétaires visent à confirmer la direction prise en 2023, mettant l’accent sur l’accélération pour renforcer la justice sociale, protéger les personnes, et préserver le climat pour les générations futures.
- Investissements ciblés : Une augmentation de 20% des investissements est prévue dans plusieurs domaines clés, notamment les écoles, les places pour les enfants, les quartiers tels que Mistral ou la Villeneuve, ainsi que dans les équipements sportifs, culturels, et la transition de la flotte de véhicules.
- Bouclier social et climatique renforcé : Cette année 2024, le Bouclier social et climatique fonctionne à son niveau nominal avec la mise en place des actions prévues en matière de mobilité et d’alimentation. La Ville continue d’ agir sur les mobilités, le logement, la santé, la culture, avec l’objectif constant de réduire les inégalités et d’apporter un soutien aux personnes moins aisées.
Objectif de réduction des inégalités : L’ensemble des actions et investissements mentionnés ont pour visée principale la réduction des inégalités, en mettant l’accent sur le soutien aux personnes défavorisées.
Le Budget en chiffres
- Répartition budgétaire :
- En 2023, la ville avait un budget de 9,2 M€ pour le bouclier social et climatique.
- En 2024, le budget alloué à la mise en œuvre des actions passe à 14,6 M€.
- Le plan pluriannuel d’investissement a été revu à la hausse, atteignant 342 M€ net de 2024 à 2028.
- Inflation et impacts sur le budget :
- L’inflation en 2023 a été estimée à +4,9%, affectant principalement les prix de l’électricité, du gaz et des denrées alimentaires.
- La ville a pu atténuer ces impacts grâce à des économies d’énergie et des mesures de sobriété.
- Effets de la revalorisation du point d’indice :
- La hausse de 1,5% du point d’indice en juillet 2023 a entraîné des dépenses de personnel supplémentaires de plus de 1 M€.
- En janvier 2024, les grilles indiciaires des agents de la fonction publique territoriale augmentent de 5 points, engendrant un impact financier de 7,7 M€ pour 2024.
- Stratégie financière :
- Maintien d’une capacité d’autofinancement élevée et d’un taux d’épargne brute supérieur à 11%.
- Conservation d’une épargne nette minimale (supérieure à 10 M€) pour absorber les chocs liés au changement climatique, aux tensions géopolitiques, etc.
- Les recettes fiscales supplémentaires sont affectées à la mise en œuvre du bouclier social et climatique et au maintien d’un niveau d’épargne important.
- Défis à relever :
- Les nouvelles demandes ou projets devront être financés par des mesures de redirection en dépense ou en recette, compte tenu des contraintes budgétaires.
Le budget 2024 sera élaboré en tenant compte de ces principes de gestion et de la stratégie financière de la collectivité.
